РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования
«Красногорский район»
____________________________________________________________
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» на 2011-2013 годы
Принято Советом депутатов
муниципального образования
«Красногорский район» 16 декабря 2010 года
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» на 2011-2013 годы,
Совет депутатов муниципального образования «Красногорский район»
РЕШАЕТ:
1.Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования «Красногорский район» на 2011 - 2013 годы утвердить
(прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике правовых актов местного
самоуправления муниципального образования «Красногорский район».
Глава
муниципального образования
«Красногорский район В.С.Корепанов
с.Красногорское
«___»________________2010г.
№371
Одобрен распоряжением
Администрации муниципального образования
«Красногорский район» № 419 от 15.11.2010 г.
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования
«Красногорский район» на 2011-2013 годы
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» на 2011 год и до 2013 года разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатом муниципального образования «Красногорский район» № 242 от 26 .03. 2009 г «О планировании социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район», на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации в 2011 году и параметрах прогноза до 2013 года; исходных условий развития экономики на период до 2013 года, рекомендованных Министерством экономического развития РФ, итогов социально-экономического развития Красногорского района за 9 месяцев 2010 года и ожидаемых результатов за 2010 год, оценки и прогноза показателей деятельности предприятий района.
Прогноз разработан в двух вариантах. Первый вариант отражает развитие экономики в условиях более медленного восстановления активности предприятий и более слабого роста спроса. По второму варианту отражено более быстрое восстановление экономики на основе повышения эффективности бизнеса и модернизации.
Прогноз содержит итоги социально-экономического развития Красногорского района за 2009 год, оценку ожидаемых результатов в 2010 году, прогнозные показатели на предстоящий трехлетний период, основные направления финансовой и налоговой политики, перечень проблем, решение которых предполагается осуществить посредством реализации районных и ведомственных целевых программ.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Красногорского района на 2011 год и на период до 2013 года представлены в таблице 1.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 2009 году, с учетом мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства, хорошего урожая зерновых культур составил в сопоставимых ценах 102,7%. В 2010 году вследствие засухи произошло значительное снижение объемов продукции растениеводства и индекс сельскохозяйственного производства соответственно составил 92,5%.
В 2011 году темп роста объемов сельскохозяйственного производства прогнозируется на уровне 117,8 процентов в фактических ценах к уровню 2010 года или 106,6 % в сопоставимых ценах. Высокие темпы роста на 2011 год объясняются неурожаем зерновых и кормовых культур в 2010 году. В последующие два года темпы роста в сопоставимых ценах ожидаются на уровне 101,1-101,2%.
Основные производственные показатели сельского хозяйства отражены в таблице 2 (прилагается).
Производство молока должно достичь 8400 тонн, с ростом к 2010 году на 731 тонну, реализация мяса 550 тонн. Продуктивность молочного стада прогнозируется на уровне 3750 кг молока на 1 корову. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота необходимо обеспечить на уровне не ниже 430 грамм. Плановый сбор зерна в весе после доработки –10570 тонн при урожайности зерновых 9,8 ц\га.
Для обеспечения стабильной работы сельскохозяйственной отрасли приоритетными направлениями являются:
а) в растениеводстве:
- Сохранение плодородия почв, повышение урожайности культур за счет: запашки соломы (2000 га), запашки сидератов (465 га), подсева многолетних бобовых трав до 4000 га, увеличения применения минеральных удобрений до 5 кг в д.в. на 1 га пашни, использования химических препаратов для борьбы с сорняками и вредителями (3500 га), применения кондиционных семян преимущественно высоких репродукций (не менее 80 %) сортообмена и сортообновления семян зерновых культур не менее 110 тонн;
- Выполнение плана вспашки зяби (8500 га).
-Увеличение посева озимых культур до 20 процентов зернового клина.
- Приобретение ресурсосберегающей техники на основе софинансирования и по лизингу (3 трактора, 3 комбайна).
- Обновление зерносушильного хозяйства (2 единицы).
- Проведение семинаров по изучению передового опыта работы предприятий республики;
- Контроль соблюдения технологии производства сельскохозяйственных культур, сроков проведения основных сельскохозяйственных работ;
б) в животноводстве:
- Укрепление кормовой базы за счет: оптимизации структуры посевов кормовых культур (зернобобовых не менее 20% зернового клина, злаковых трав до 20% от площади трав), расширения видового состава (кукурузы, проса, люцерны, раннеспелых клеверов), увеличения заготовки сенажа, в том числе в пленке, соблюдения оптимальных сроков уборки.
- Повышение продуктивности животных за счет сбалансированных рационов кормления, применения качественных кормов, использования концентратов с необходимыми добавками, выполнения технологии содержания, соблюдения трудовой дисциплины, своевременного покрытия коров;
- Улучшение селекционно-племенной работы (ведение племенного учета, бонитировок, приобретение племенного скота, повышение доли искусственного осеменения коров);
- Доведение сдачи молока высшим и первым сортом до уровня не менее 90 % за счет ежедневного контроля качества молока, приобретения 4 танков-охладителей молока, своевременного лечения мастита.
в) закрепление кадров на селе, повышение уровня заработной платы и доходов за счет:
Использования мер государственной поддержки в области кадровой политики;
Освоения выделяемых средств долевого участия в строительстве и приобретении жилья молодым специалистам и работникам сельского хозяйства из республиканского и федерального бюджета;
Долевого участия в обучении студентов для их возвращения в родное хозяйство;
Перевода натуральных выплат в денежную форму, применения расценок с учетом установленного минимального размера оплаты труда,
Контроля своевременности выплаты заработной платы, соблюдения требований законодательства в области трудовых отношений.
Освоения средств государственной поддержки по развитию личных подсобных хозяйств населения.
Будет продолжена координация деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств со стороны отдела сельского хозяйства администрации района;
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2009 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами по чистым видам деятельности (С,Д, Е) по полному кругу организаций-производителей составил 628 млн. руб., индекс промышленного производства -108%. В 2010 году значительно возросла добыча нефти в районе. За январь-сентябрь добыча нефти выросла к уровню 2009 года на 14,7%. В обрабатывающих производствах благодаря открытию цеха по пошиву трикотажных изделий, увеличению производства лыж объемы промышленного производства в действующих ценах выросли на 23%. Оценка объема отгруженных товаров собственного производства в 2010 году в сопоставимых ценах составит 106,5% - 770 млн. руб.
Объем промышленного производства прогнозируется в 2011 году на уровне 860 млн. руб., в том числе за счет нефтедобывающей отрасли – 766 млн. руб., по производству и распределению тепловой энергии, пара и воды – 29,5 млн. руб., по обрабатывающим производствам – 64,5 млн. руб. Рост промышленного производства в физическом объеме запланирован к уровню 2010 года на 104 процента, в том числе рост обоснован ростом добычи нефти по ЗАО «Чепецкое НГДУ», а в обрабатывающих отраслях за счет увеличения переработки древесины, включая лыжный цех, работы швейного цеха по пошиву трикотажных изделий от ЗАО «Шаркан-трикотаж». На 2012-2013 годы темпы роста физического объема будут составлять 2,0-2,5 % в год. Объем производства в 2013 году достигнет почти 1 млрд. рублей.
С целью дальнейшего развития отрасли необходимо:
-поддерживать частную инициативу, способствующую экономическому росту;
-содействовать созданию рабочих мест за счет разработки инвестиционных проектов;
-закреплять кадры за счет долевого участия предприятий в обучении студентов;
-содействовать продвижению продукции на рынки сбыта, включая участие в выставках;
-привлекать предприятия района к исполнению муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством;
Намерения предприятий по выпуску продукции в 2011 году
|
|
Факт 2009 г. |
Ожид. 2010г. |
План 2011г. |
|
Нефть, тыс. тонн |
70,01 |
74,4 |
87,0 |
|
Лыжи, тыс. пар |
18,335 |
19,1 |
19,5 |
|
Безалкогольные напитки, тыс. дал |
41,3 |
42 |
42 |
|
Хлебобулочные изделия, тонн |
653,5 |
347 |
350 |
|
Пошив трикотажных изделий, тыс. штук |
- |
40 |
45 |
|
Тепло, тыс. Гкал |
14,67 |
13,79 |
15,67 |
|
Вода, тыс. м. куб. |
161,6 |
184,6 |
204,3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ
В 2009 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 132,5 млн. руб., что составляет 94% по отношению к предыдущему году. В 2010 году, в связи с разбуриванием новых скважин нефти ЗАО «Чепецкое НГДУ», увеличением инвестиций в сельском хозяйстве, строительства водопровода в с. Дебы и выполнения строительных работ на ряде других объектов, прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной капитал до уровня 249,8 млн. руб., что выше значения 2009 года на 73,9% в сопоставимых ценах.
В области строительства в 2011 году предстоит выполнить объемы капитальных вложений на следующих бюджетных объектах:
- строительство детского сада в с. Красногорское (100 млн.руб.)
- строительство водопровода в с. Курья (26 млн. руб.)
- реконструкция Васильевской СОШ под интернат (3 млн. руб.)
- реконструкция Селеговской СОШ под размещение ФАП и СДК (3 млн. руб.)
- реконструкция Барановской котельной на газ (10 млн. руб.)
- Жилье:
необходимо ввести в эксплуатацию 2,2 тыс. кв.м. жилья, а также:
участвовать в строительстве домов для молодых специалистов СПК и бюджетной сферы и гражданам, проживающим в сельской местности;
приобрести 8 квартир по программе сноса ветхого жилья, капитально отремонтировать 9 многоквартирных жилых дома.
Ожидаемый общий объем инвестиций за 2011 год составит 373,8 млн. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах 138,2%, в том числе по крупным и средним предприятиям – 318 млн. руб. Основной объем инвестиций выполнит ЗАО «Чепецкое НГДУ» - 189 млн. руб. по разработке и обустройству нефтяных скважин Потаповского месторождения нефти. Инвестиции в сельском хозяйстве ожидаются в виде приобретения техники, перевода скота в основное стадо.
В 2012-2013 годах произойдет снижение объемов капитальных вложений ввиду отсутствия крупных инвестиций по бюджетной сфере.
ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В сфере обеспечения надежного функционирования систем жизнеобеспечения района, повышения уровня благоустройства населенных пунктов района приоритетными направлениями будут:
своевременная подготовка жилищно-коммунального предприятия и организаций района к проведению очередного отопительного сезона, обеспечение исправного технического состояния инженерной инфраструктуры;
замена теплотрасс и водопроводной сети в счет арендной платы по ООО «Энергия» в соответствии с суммой, заложенной в тарифах;
обеспечение соответствия качества водопроводной воды требованиям санитарных норм и правил;
обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами;
регулирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги в соответствии с нашей компетенцией, своевременный расчет стандартов качества жилья;
привлечение организаций района к благоустройству населенных пунктов и уборке прилегающих территорий;
сохранение действующей маршрутной сети и объема пассажирских перевозок;
внедрение мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, в том числе в рамках целевой районной «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2010 -2014 годы» и программ по каждому бюджетному учреждению:
-энергетическое обследование зданий и многоквартирных жилых домов;
-установка приборов учета воды и тепловой энергии;
-замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления;
-замена оконных и дверных блоков;
-гидравлическая регулировка тепловых сетей, тепловая изоляция трубопроводов отопления, установка ХВП в котельных, замена котлов и насосов;
Приобретение оборудования и техники с высоким классом энергетической эффективности;
Снижение ежегодно не менее чем на три процента объема потребленных топлива, тепловой энергии, ГСМ, воды.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2009 году вследствие влияния негативных факторов мирового кризиса существенно снизилась потребительская активность населения. Сказалось замедление темпов роста заработной платы, рост безработицы, сокращение кредитования, инфляция. Фактический розничный товарооборот сократился к уровню 2008 года на 7,4 %, в то же время объем платных услуг населению вырос в сопоставимых ценах на 7,7%.
В 2010 году началось оживление потребительского спроса населения и прогнозируется, что по итогам года розничный товарооборот составит 452,3 млн. руб. с ростом на 8,3 % в сопоставимых ценах.
В 2011 году розничный товарооборот ожидается в фактических ценах с ростом на 114 % к 2010 году, что составит 516,7 млн. руб. С учетом инфляции прирост составит 3,7 %. Из общего товарооборота оборот розничной торговли составит 494,9 млн.руб. и оборот общественного питания 21,8 млн. рублей. В последующие два года увеличение физического объема розничного товарооборота прогнозируется в пределах 5,7- 6,4 % с учетом оживления потребительского спроса. В 2011 году среднегодовой сводный индекс потребительских цен ожидается на уровне 110,2% со снижением к 2013 году до 107-108 %.
Для развития заготовительного оборота Красногорским Райпо продолжится обеспечение населения района молодняком скота и птицы, семенами картофеля, заключение договоров на выращивание скота, закуп молока, мяса, картофеля, овощей.
В области развития потребительского рынка товаров и услуг сохраняются задачи:
- усиление позиций организованного рынка за счет ввода в эксплуатацию новых магазинов;
- дальнейшее совершенствование организации торгового процесса;
- повышение качества и доступности обслуживания потребителей через внедрение современных форм обслуживания, выездной торговли;
- защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности товаров и услуг,
- контроль оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Объем платных услуг населению в 2011 году прогнозируются с ростом в сопоставимой оценке на 100,8%, в сумме 30,8 млн. руб. На размере платных услуг отразится более значительное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с учетом роста цен на энергоносители, увеличение отчислений во внебюджетные фонды. Из объема платных услуг бытовые услуги составят 3,36 млн. руб. На 2012-2013 годы темпы роста платных услуг возрастут в сопоставимых ценах до 3,4-3,7 %.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2009 году фонд оплаты труда сложился в размере 280,5 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2008 годом на 8,7%, а среднемесячная начисленная заработная плата возросла на 13,4% и составила 8523,9 рублей.
В 2010 году фонд оплаты труда оценочно составит 284 млн. руб. и увеличится по сравнению с 2009 годом на 1,2%. Среднемесячная заработная плата возрастет на 6,8 % и составит 9103 рубля по полному кругу организаций района. По Удмуртской Республике средняя начисленная заработная плата за август 2010 года сложилась в размере 14007 рублей.
Реально располагаемые денежные доходы населения за 2009 год составили 96,6%, за 9 месяцев 2010 года среднедушевые денежные доходы населения составили 5094,8 руб., с ростом к уровню 2009 года с учетом инфляции на 10%. Основным фактором роста реальных денежных доходов населения стал наряду с ростом заработной платы рост пенсий, и в среднем на 1 пенсионера выплачивается 7589 руб.
Замедление темпов роста фонда оплаты труда, который наблюдался в 2010 году, с 2011 года несколько изменится и прогнозируется ежегодный рост на 7,7-11 % ежегодно. В 2011 году фонд оплаты труда составит 306 млн. руб., среднемесячная заработная плата одного работника возрастет до 9808 рублей. В бюджетной сфере размер оплаты труда увеличится на 6,5 % с 1 июня 2011 года. Все бюджетные учреждения будут работать в условиях введения новых систем оплаты труда. При этом дополнительный рост заработной платы работников бюджетной сферы будет решаться за счет экономии средств, индивидуальных стимулирующих надбавок и выплат с учетом результативности и качества их труда.
С учетом государственной политики, в области доходов населения необходимо добиваться соблюдения установленного минимального размера оплаты труда, вести борьбу с теневой заработной платой, перевода натуральных выплат в денежную форму. Денежные доходы населения в прогнозируемом периоде будут возрастать ежегодно на 4-6%.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В 2009 году в организациях района с учетом субъектов малого предпринимательства работало 3824 человека. В 2010 году произошло значительное сокращение численности работников до 3588 человек на 1 октября.
В 2011 году на уровне занятости населения продолжат отражение структурные изменения в сфере труда. Сохранится тенденция снижения числа работников, занятых в бюджетной сфере и сельском хозяйстве. Однако в целом общее число занятых во всех сферах экономики оценочно составит 3,6 тыс. человек, или на уровне 2010 года. в том числе на крупных и средних предприятиях 2,6 тыс. человек.
На конец 2009 года в органах государственной службы занятости на учете состояло 466 безработных. К концу 2010 года численность зарегистрированных безработных может составить300 человек, а уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения составит 4,2 %, снизившись к уровню 2009 года на 2,47%.
Для снижения уровня безработицы будет использоваться организация общественных работ, временные работы, обучение граждан основам предпринимательства, стажировка выпускников. К концу 2011 года численность официально зарегистрированных безработных оценочно составит 270 человек, уровень официальной безработицы составит 3,8 % от экономически активного населения со снижением к 2010 году на 10%.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В сфере малого предпринимательства в районе насчитывается 16 малых предприятий с общей численностью занятых 601 человек. Объем продукции, работ и услуг, произведенных малыми предприятиями, составил за 9 месяцев 2010 года 113,6 млн. руб., увеличившись к 2009 году на 16%. В том числе улучшили свои производственные показатели 12 предприятий, снижение объемов производства продукции наблюдается по 3 предприятиям. Кроме того, зарегистрировано 189 индивидуальных предпринимателя, у которых заняты 221 наемный работник. Вырабатывают продукцию 6 крестьянско-фермерских хозяйств с общей численностью занятых 17 человек. Всего удельный вес работников, занятых в малом предпринимательстве составляет 1028 человек или 28,6 % от занятых в экономике района.
Для поддержки малого предпринимательства работа будет проводиться по таким направлениям, как:
-оказание информационной и консультационной поддержки для начинающих предпринимателей;
-методическая помощь в написании бизнес-планов, помощь в продвижении окупаемых производственных проектов.
-вовлечение в производство и использование незадействованных производственных помещений и других зданий, находящихся в муниципальной собственности;
-взаимодействие и координация деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств со стороны отдела сельского хозяйства.
-работа по увеличению числа малых предприятий и производств предпринимателями за счет стимулирования деловой активности граждан.
Количество малых предприятий должно вырасти в 2011 году на 2 единицы до 18 с численностью занятых 745 человек. Оборот малых предприятий составит 158 млн. руб., а в 2013 году -192 млн. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА РАЙОНА
Основными направлениями деятельности социальной сферы являются развитие человеческого потенциала, сохранение культурного наследия, организация досуга населения, содействие сохранения здоровья жителей, предоставление социальной помощи населению.
Основными задачами на ближайшие годы остаются улучшение демографической ситуации, повышение доступности и качества образования, развитие здравоохранения, социальной помощи, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики.
Демографическая политика
Приоритетными направлениями демографической политики являются:
1. Cнижение смертности населения в трудоспособном возрасте за счет:
- профилактики, своевременного выявления и лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- профилактики и своевременного выявления профессиональных заболеваний;
- снижения материнской и детской смертности;
- улучшения условий труда.
2. Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни через занятия спортом (организация спартакиад внутри организаций, устройство спортплощадок) и активный отдых.
3. Повышение уровня рождаемости за счет:
- укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений;
- повышения качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов;
- реализации программ по обеспечению доступным семейным жильём.
При реализации всех перечисленных мероприятий, должны достичь следующих показателей:
|
Наименование показателя |
Ед.измер. |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Рождаемость |
На 1000 нас. |
13,7 |
13,9 |
14,0 |
|
Смертность |
На 1000 нас. |
14,0 |
13,9 |
13,6 |
|
Естественный прирост |
На 1000 нас. |
-0,3 |
0 |
0,4 |
|
Младенческая смертность |
На 1000 род. Живыми |
7,9 |
7,8 |
7,7 |
|
Материнская смертность |
на 100 тыс. род. |
0 |
0 |
0 |
|
Смертность населения от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. нас. |
850 |
830 |
800 |
|
Смертность от внешних причин |
на 100 тыс. нас. |
210 |
200 |
190 |
|
в т.ч. от транспортных несчастных случаев |
на 100 тыс. нас. |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
|
Смертность |
на 100 тыс. нас. трудоспособн.. возр. |
648 |
645 |
640 |
Здравоохранение
Стратегической целью государственной политики в сфере здравоохранения является: улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности и качества медицинской и лекарственной помощи в соответствии с федеральными стандартами и ресурсами отрасли; совершенствование профилактики и формирование мотивации к здоровому образу жизни, увеличение продолжительности жизни населения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Красногорского района.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- повышение качества предоставляемых медицинских услуг на основе федеральных стандартов;
- приоритетное решение вопросов организации охраны здоровья матери и ребенка, профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности, обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей;
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте и как результат увеличение продолжительности жизни населения района;
- реализация республиканских целевых программ по актуальным направлениям развития здравоохранения и укрепления здоровья населения, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- обеспечение профилактической направленности охраны здоровья населения района, развитие первичной медико-санитарной помощи;
- обеспечение населения Красногорского района полной информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством, и платной медицинской помощи;
- реструктуризация сети медицинских учреждений и оптимизация бюджетных расходов на их содержание;
- стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в развитие отрасли;
- укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения;
- повышение социальной защиты медицинских работников, защиты прав пациентов.
Реализация обозначенных задач будет осуществляться с помощью следующих мер:
В области государственных гарантий по предоставлению качественной бесплатной медицинской помощи предусматривается:
- ежегодное и своевременное утверждение Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Красногорского района;
- обеспечение сбалансированности объемов государственных гарантий в части предоставления населению бесплатной медицинской и лекарственной помощи с финансовыми ресурсами республики;
- переход к подушевому финансированию Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Красногорского района;
- информирование граждан через средства массовой информации об объемах бесплатной медицинской помощи, гарантируемых государством за счет средств бюджета всех уровней и обязательного медицинского страхования, и о правах пациентов при получении медицинской помощи.
В области профилактической направленности охраны здоровья предусматривается:
- проведение лечебно-оздоровительных, санитарно-просветительных и других профилактических мероприятий с использованием системы прогнозирования состояния здоровья на основе значимых факторов риска развития заболеваний;
- проведение в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» дополнительной диспансеризации работающих граждан, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также диспансерное наблюдение отдельных категорий прикрепленного населения в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Красногорского района;
- внедрение в профилактику технологий, способствующих охране здоровья матери и ребенка;
- обеспечение межведомственного взаимодействия по совершенствованию медико-гигиенического образования детей и подростков для формирования здорового образа жизни;
- дальнейшее развитие профилактической помощи детскому населению с внедрением современных медико-профилактических технологий;
- организация школ здоровья для детей и подростков по основным факторам риска нарушений здоровья;
- поддержка грудного вскармливания и обеспечение сбалансированного питания детей раннего возраста;
- совершенствование организации питания детей в организованных коллективах;
- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.
В области повышения качества медицинской помощи, приоритетных направлений охраны здоровья населения предусматривается:
- развитие первичной медико-санитарной помощи на базе муниципального здравоохранения, перераспределение части объемов медицинской помощи из стационарного в амбулаторное звено за счет проводимой реструктуризации сети и сокращения круглосуточных стационарных коек;
- разработка и реализация районных целевых программ в 2011-2013 годы:
1. Онкология
2. Природно-очаговые инфекции
3. Сахарный диабет
4. Здоровый ребенок
- развитие общеврачебной практики, преимущественно в сельской местности, на базе участковых больниц и врачебных амбулаторий;
- совершенствование стационарно-замещающих видов медицинской помощи, преимущественно в амбулаторном звене здравоохранения;
- внедрение этапности оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным;
- совершенствование реанимационной помощи новорожденным, обеспечивающей выхаживание детей с экстремально низкой массой тела при рождении;
- развитие реабилитационной медицинской помощи детскому населению;
- внедрение федеральных стандартов диагностики и лечения пациентов как в амбулаторно-поликлинических, так и в больничных учреждениях;
- продвижение современных медицинских и информационных технологий в медицинскую практику.
В области развития и укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения и оснащение современным лечебным и диагностическим оборудованием.
Одним из приоритетных направлений является улучшение учреждений родовспоможения и детства, социально значимых служб, развитие диагностической и амбулаторно-поликлинической помощи. Планируется переоснащение отрасли современным лечебно-диагностическим оборудованием, полная замена морально и технически устаревшего оборудования на современную высокотехнологичную медицинскую аппаратуру.
Все проводимые мероприятия в области здравоохранения должны способствовать достижению следующих показателей:
|
Наименование показателя |
Ед.измер. |
2011г. |
2012г. |
2013г. |
|
Общая заболеваемость |
На 1000 нас. |
1800 |
1780 |
1750 |
|
Первичная заболеваемость |
На 1000 нас. |
830 |
820 |
820 |
|
Заболеваемость туберкулезом |
На 100 тыс. нас. |
33 |
32 |
31 |
|
Онкологическая заболеваемость |
На 100 тыс. нас. |
300 |
290 |
290 |
|
Запущенность онкопатологии |
% |
16,5 |
16 |
15,5 |
|
Обеспеченность врачами |
На 10 тыс.нас. |
24,8 |
24,8 |
24,3 |
|
Обеспеченность средними медицинскими работниками |
На 10 тыс.нас. |
108,9 |
108,9 |
108,9 |
|
Обеспеченность круглосуточными койками |
На 10 тыс.нас. |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
|
Обеспеченность стационарозамещающими койками |
На 10 тыс.нас. |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
|
Посещений на 1 жителя |
Посещ. |
9,5 |
10,0 |
10,2 |
|
Пациенто-дней в дневных стационарах на 1 жителя |
Дни |
0,48 |
0,5 |
0,5 |
|
Число вызовов СМП на 1 жителя |
Вызова |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Работа круглосуточной койки |
Дни |
320 |
325 |
325 |
|
Средняя длительность пребывания на койке |
Дни |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
Занятость койки в дневном стационаре |
Дни |
325 |
330 |
335 |
Образование
Развитие системы образования в 2011-2013 годах будет сопровождаться мероприятиями, направленными на поддержание достигнутого уровня функционирования отрасли, внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов, реализации Президентской инициативы «Наша новая школа», а так же на поддержание инновационных процессов, внедрение новых экономических механизмов в систему образования, реструктуризацию сети образовательных учреждений, поддержку талантливой молодежи района.
На основе анализа существующей муниципальной системы образования необходимо направить мероприятия на:
- непрерывность и общедоступность, развивающий характер системы образования. Она должна обеспечить путь к жизненному успеху и качеству жизни граждан, стать фактором социально-экономического развития Красногорского района;
- безопасность и сохранность здоровья учащихся, организацию непрерывного медико - психолого - педагогического сопровождения каждого школьника. Система образования должна обеспечить страхование рисков детства, содействовать социальному самоопределению и профессиональной ориентации, противодействовать повышению уровня преступности;
- тесное партнерство семьи и школы. Необходимо выстроить правовую основу партнерских отношений и взаимной ответственности родителей и системы образования в развитии, защите и воспитании детей, в подготовке их к общественной и семейной жизни, в ресурсном обеспечении системы образования;
- равноправие программ базового и дополнительного образования. Необходимо обеспечить равноправие, признание и конвертируемость базовых и дополнительных образовательных программ и сертификатов как основы и условия сознательного выбора образовательного маршрута, профессии и жизненного пути;
- гражданский характер образования. Система образования должна стать основой и субъектом гражданского общества. Взаимодействие школы и гражданских институтов в развитии образования, воспитании граждан, моделировании основных общественных отношений должно стать основным механизмом образовательной политики;
- конкурентоспособность выпускников и образовательных учреждений. Граждане Красногорского района заинтересованы в том, чтобы система образования обеспечивала выпускникам школ конкурентные преимущества на рынке труда и знаний перед выпускниками других регионов. Для этого необходима адаптация системы образования к динамике рынка труда и технологий, ориентация на заказ работодателей, приведение ее в соответствие с региональной стратегией социально-экономического развития. Конкурентоспособность выпускников формируется через конкуренцию образовательных организаций, основой ресурсного обеспечения должно стать качество образования и подготовки выпускников;
- усиление влияния родителей на систему образования. Необходимо расширение полномочий родителей и общественных организаций в определении социального заказа, стандартов условий и содержания образования. Крайне важно обеспечить гражданский контроль над стандартами условий образования, в том числе над уровнем подготовки и переподготовки работников образования;
- использование программно-целевого метода для решения проблем развития образования позволит создать предпосылки, для максимально эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в области образования в условиях существующих бюджетных ограничений.
К 2012 году завершится переход на новую систему оплаты труда, основанную на принципах нормативно - подушевого финансирования, что позволит расширить механизмы стимулирования педагогического труда. Повышению качества образования будет способствовать повышение уровня квалификации педагогических кадров. В связи с этим предполагается как более активное посещение педагогами различных семинаров, курсов повышения квалификации, так и распространение передового опыта и новых форм обучения. Для решения кадровой проблемы необходимо внедрение стимулирующих механизмов для привлечения молодых специалистов в школы района.
В дошкольном образовании планируется повышение охвата дошкольным образованием до 90 % от всех детей дошкольного возраста за счет внедрения в практику групп кратковременного пребывания, выходного дня, групп подготовки детей к школе. Проблемный вопрос на данный момент – переуплотнение в детских садах районного центра. Данная проблема будет решена с завершением строительства нового здания детского сада №3 в с. Красногорском.
В сфере дополнительного образования планируется расширение спектра предоставляемых услуг за счет использования материально-технической базы ДЮСШ. Главная задача – предоставление разнообразных форм организации досуга для детей и подростков, что будет способствовать формированию навыков ЗОЖ и отвлечению от негативных социальных проявлений. С 2011 года в связи с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения в начальном звене предполагается интеграция дополнительного и общего образования, что послужит стимулом для развития дополнительного образования при условии наличия необходимой материальной базы и соблюдения условий обеспечения кадрами.
В целях укрепления материально-технической базы ОУ необходимо расширять сферу предоставления дополнительных образовательных услуг, а также стимулировать предпринимательскую деятельность.
Культура, молодежная политика, спорт
В сфере культуры основной целью является – реализация государственной культурной политики, конституционного права граждан на свободный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни. Для достижения поставленной цели предусматривается развитие следующих направлений:
- сохранение и развитие многонационального культурного наследия, сбор и фиксация на различные носители образцов местного традиционного народного творчества;
- творческое воплощение художественных проектов и программ по сохранению нематериального культурного наследия, развитию любительского искусства и патриотического воспитания;
- создание музея – усадьбы старообрядческого быта на базе Дома трех культур «Венок»;
- создание и реализация районной программы «Живая старина» на 2011 – 2013годы;
- расширение ассортимента платных услуг, улучшение и укрепление МТБ за счет их увеличения;
- проведение районного фестиваля театрального творчества «Занавес» 2011-2013г.г.
- ежегодные фестивали народного творчества среди организаций и предприятий райцентра.
- районный фестиваль детского творчества 2011-2013г.г.
Для сохранение и развития традиционных видов декоративно–прикладного искусства и ремесел в районе на 2011 – 2013 г.г. планируется:
-предпринимательская деятельность Дома декоративно-прикладного искусства;
-увеличение охвата населения обучению народным ремеслам;
-создание мастерской по художественной обработке дерева «Рукотворная красота дерева»;
-создание мастерской: дранки; кружевоплетению, ткачество удмуртских поясов, валяние войлока, изготовление изделий из лыка;
-разработка и внедрение новой сувенирной продукции;
-реализация сувенирной продукции на выставках различных уровней на мероприятиях, народных праздниках и фестивалях народного творчества.
В плане развития Музейного дела больше внимания будет уделяться:
-краеведению – изучению истории сел и деревень Красногорского района;
-изучению существующих народных промыслов;
-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сбору данных о лучших людях района с проведением на базе музея конференций, уроков;
-формированию туристических маршрутов по домам национальных культур района «Золотое кольцо моей малой родины».
-на старообрядческую культуру: традиции, обрядов;
-продолжение работы с подростковым клубом «Теплый дом».
Библиотечное дело в районе в 2011 – 2013гг. будет развиваться в следующих направлениях:
-пополнение фонда библиотек книгами и периодическими изданиями путем привлечения грандов, спонсорской помощи;
-оснащение библиотек современными носителями информации;
-выпуск своей печатной продукции информационного и рекламного характера;
-создание летописи малых деревень с завершением издания сборника;
-дни информации в ЦБС;
- знакомства с библиотекой новых читателей.
Для развития детского творчества планируется:
-открытие новых отделений Детской школы искусств (отделения струнных инструментов, хореографического, эстетического) за счет развития платных услуг;
-дальнейшее развитие отделения компьютерной графики;
-изучение и внедрение в практику современных методик обучения детей;
-приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов для детских коллективов;
-подготовка программ обучения, документации, аттестация педагогов;
-выезды на консультации в учебные заведения, обучение в профориентационных классах с целью подготовки к поступлению.
Для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе планируется:
-разработать районную программу развития физической культуры и спорта;
-проведение ежегодных малых сельских спортивных игр в каждом муниципальном образовании района;
-создание при сельских домах культуры спортивных площадок;
-оздоровление населения и пропаганда здорового образа жизни;
-расширение круга спортивных секций и кружков;
-внедрение проведения в школах зарядки, спортминуток;
-создание условий для достойного выступления спортсменов на крупных соревнованиях регионального и российского уровней;
-ежегодное проведение спортивного праздника – День физкультурника.
Молодежная политика в 2011 – 2013 гг. направлена на:
-вовлечение молодежи в общественную жизнь района;
-поддержание деятельности детских и молодежных организаций района;
-пропаганду и создание условий для ведения здорового образа жизни;
-содействие решению жилищных проблем молодых семей;
-обеспечение условий для социального становления и развития молодых людей; - осуществление мер поддержки талантливой молодежи и одаренных детей;
-организация волонтерского движения в районе;
-проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию;
-организация летней занятости подростков и молодежи Красногорского района по целевым программам;
-сохранение и стабилизация семьи, как социального института.
Национальная политика.
Целями национальной политики в Красногорском районе является: сохранение и укрепление межнационального мира и стабильности в обществе; обеспечение национальных интересов всех национальностей проживающих на территории района; создание благоприятных условий для свободного выражения, сохранения и развития их национально-культурной самобытности, удовлетворения национально-культурных запросов граждан. В рамках достижения поставленных целей будут проведены следующие мероприятия:
- создание при Доме трех культур «Венок», районного отделения общества татарской культуры (2011- 2013 гг.);
- проведение 4 сельского фестиваля народного творчества «Венок дружбы» 2011 (август), с.Валамаз;
- проведение 5-го сельского фестиваля народного творчества на базе Дома удмуртской культуры «Жильыртись ошмес» в с. Дебы и районного праздника «Гырон быдтон» (2011г.);
- проведение 6 сельского фестиваля народного творчества «Венок дружбы» 2013г. с. Архангельское;
Социальная помощь населению
Реализация установленных государством социальных льгот и выплат ветеранам, инвалидам, участникам войн и чернобыльцам. Выплаты детских пособий населению. Организация отдыха детей и подростков, в том числе в первую очередь из числа детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей и социального риска. Целенаправленная работа по профилактике безнадзорности детей и подростков.
Сохранение системы льгот для малообеспеченных многодетных семей (оплата коммунальных услуг, компенсация оплаты за питание школьников, проезд, обеспечение лекарствами детей до 7 лет, компенсация родительской платы за посещение ДОУ в зависимости от количества детей).
Выявление и устройство детей оставшихся без попечения родителей, защита их прав и интересов.
Сохранение работы 10 социальных коек при Валамазской участковой больнице, сохранение и расширение поля деятельности, Центра социального обслуживания населения по социальной помощи одиноким престарелым гражданам.
Организация трудоустройства инвалидов путем квотирования рабочих мест в организациях и предприятиях района через Центр занятости населения. Профессиональная ориентация и психологическая поддержка безработных граждан, обучение их основам предпринимательства.
В сфере укрепления правопорядка и обеспечения безопасности граждан:
- развитие взаимодействия с правоохранительными органами по усилению охраны общественного порядка;
- укрепление системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизации борьбы с алкоголизмом, преступностью, правонарушениями несовершеннолетних;
- развитие движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения;
- функционирование Единой дежурной диспетчерской службы района;
- совершенствование системы гражданской обороны на территории района.
В сфере охраны окружающей среды:
-проведение комплекса мероприятий по защите территории и жилья от подтопления в период паводка;
-снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
-реализация мер по безопасному размещению отходов, ликвидации несанкционированных свалок;
-повышение уровня экологического образования, вовлечение населения и учреждений района в работу по охране окружающей среды;
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Объем валового районного продукта за 2009 год оценочно составил 1294,5 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах – 102,8 %. В 2010 году ожидаемый объем ВРП- 1496 млн. руб., темп роста – 104% в сопоставимых ценах.
В области финансовой деятельности основными задачами на 2011 год остаются укрепление финансового положения товаропроизводителей района, обеспечение доходной части бюджета района для решения вопросов социального развития района. Валовой продукт района в 2011 году составит 1707 млн. руб. Темпы роста валового продукта района к 2010 году в сопоставимых ценах составят 106,5%, в 2012-2013 годах темпы роста составят в среднем 101,4 % в сопоставимых ценах.
Для укрепления финансового состояния предприятий необходимо осуществлять меры по оптимизации затрат на производство продукции, повышению качества выпускаемой продукции, проведению работ по обеспечению своевременности расчетов, по организации сбыта и продвижения товаров, разработки и внедрения новых инвестиционных окупаемых проектов. Начисленные амортизационные отчисления должны направляться на обеспечение воспроизводства основных фондов.
В области муниципальных финансов предоставление бюджетных средств из местного бюджета будет осуществляться исходя из полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществления переданных отдельных государственных полномочий, согласно реестра расходных полномочий.
Исполнение бюджета Красногорского района в 2011 году будет осуществляться в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» и Советов депутатов поселений района «О бюджете муниципального образования на 2011-2013 годы».
В области доходов бюджета района и налоговой политики деятельность Администрации района будет направлена на:
-работу по обеспечению полноты налогооблагаемой базы по местным налогам, оформление собственности на объекты недвижимости и земельные участки;
-формирование доходной базы района и муниципальных поселений путем развития производства, легализации выплаты «теневой» заработной платы;
-повышение сбора неналоговых доходов, привлечение средств путем развития платных услуг;
-участие в работе налоговых органов с крупными неплательщиками по взысканию недоимки в местный бюджет района;
-минимизацию предоставления налоговых льгот и отсрочек по уплате налогов;
-избавление от излишнего, неиспользуемого муниципального имущества;
Таблица 3
Бюджетообразующие показатели по Красногорскому району на 2011 год
|
№ |
Показатели |
Ед. изм. |
2009 год Факт |
2010 год ожид. |
2011 год прогноз |
|
1 |
Объем отгрузки товаров по промышленным производствам |
Млн. руб. |
628 |
770 |
860 |
|
2 |
Фонд заработной платы по крупным и средним организациям |
Млн. руб. |
280,5 |
284,0 |
306,0 |
|
3 |
Объем розничного товарооборота |
Млн. руб. |
385,64 |
452,3 |
516,7 |
|
4 |
Объем платных услуг населению |
Млн. руб. |
25,62 |
28,1 |
30,5 |
|
5 |
Численность работающих в организациях района |
Тыс. чел. |
3,87 |
3,6 |
3,6 |
инной продукции
В области расходов местного бюджета деятельность органов местного самоуправления района будет направлена на:
-ужесточение планирования расходных обязательств, принятых органами местного самоуправления согласно расходных полномочий;
-максимальное использование программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета;
- ограничение размера бюджетного дефицита до уровня, установленного ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ;
- оптимизацию расходов бюджета за счет преимущественного размещения заказов на поставку продукции для муниципальных нужд на конкурсной основе, ресурсосбережения, перехода на приборный учет расхода энергоресурсов, отказа от реализации неприоритетных задач, от принятия новых расходных обязательств, оптимизации численности работников бюджетной сферы;
- утверждения муниципальных заданий до всех бюджетных учреждений, ориентирующих на достижение конечного результата;
ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
На конец 2010 года функционирует 1 муниципальное казенное предприятие, 28 муниципальных учреждений с бюджетным финансированием. Три муниципальных предприятия не ведут хозяйственной деятельности, в том числе в отношении Красногорского МПП ЖКХ начата процедура ликвидации и планируется ликвидация МУП ЖКС и МУП «Агропромсервис» в 2011 году. МУ Редакция газеты «Победа» перешла в собственность Удмуртской Республики и в 2011 году данное юридическое лицо будет ликвидировано. С начала 2011 года начнет функционировать муниципальное унитарное предприятие «Качкашурское», создаваемое на базе ООО «Качкашкурское», в котором 99,45 % уставного капитала принадлежит Администрации муниципального образования «Красногорский район». В течение 2011 года планируется реформирование бюджетных учреждений в соответствии с требованиями Федерального закона № 83-ФЗ с созданием казенных, бюджетных и автономных учреждений с разным уровнем их правомочности и самостоятельности.
Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий составит 140 человек. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2011 году запланирована в размере 36500 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий составит 9200 тыс. руб. Балансовая стоимость основных средств, закрепленная за предприятиями на праве хозяйственного ведения – 33168 тыс. руб.
Количество муниципальных служащих и выборных должностных лиц по Красногорскому району в 2011 году составит 70 человек. В бюджетной сфере района предельная штатная численность составит 1302 штатных единицы.
Прогнозная программа приватизации муниципального имущества муниципального образования «Красногорский район» на 2011 год утверждается отдельным решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район». В 2011 году ожидаются поступления в консолидированный бюджет района от использования и продажи муниципальной собственности (продажи и сдачи в аренду земли, имущества) в сумме 1365 тыс. руб.
В сфере совершенствования управления муниципальной собственностью необходимо обеспечить:
контроль рационального использования муниципального имущества;
оптимизацию состава муниципального имущества, передача имущества в поселения;
ведение бухгалтерского учета имущества муниципальной казны;
регистрацию прав собственности муниципального образования «Красногорский район» на объекты недвижимого муниципального имущества;
регулирование земельных отношений, формирование земельных участков на продажу.
РЕАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
Основной целью административной реформы в районе является повышение качества и доступности услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями района. В целях реализации данной цели используется переход на предоставление услуг в электронном виде.
Для решения этой задачи к настоящему времени в МО «Красногорский район» проведена следующая работа:
- назначены должностные лица, ответственные за переход на предоставление услуг в электронном виде и за размещение сведений об услугах (функциях) в государственной информационной системе УР (распоряжение главы Администрации от 13.09.2010 г. №353);
- разработан план перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Красногорского района, в который включены 33 услуги, оказываемые органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, включенные в реестр муниципальных услуг;
- предоставление 15 муниципальных услуг (функций) структурных подразделений Администрации осуществляется в соответствии с утвержденными в 2009 году административными регламентами; на 2010 год ожидается разработка административных регламентов предоставления 12 услуг (функций);
- информация о 28 первоочередных услугах, формы заявлений для получения этих услуг размещены в государственной информационной системе УР (тем самым реализованы 1 и П этапы перехода на предоставление 28 услуг в электронном виде);
На официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» размещаются тексты основных нормативно-правовых актов по вопросам местного значения, граждане имеют возможность, зайдя на сайт, ознакомиться с интересующими их документами и дать предложения, высказать свое независимое мнение, направив обращение (по размещенным на сайте шаблонам, формам) в электронном виде в органы местного самоуправления.
В 2011 -2012 годах будут утверждены регламенты предоставления муниципальных услуг по всему перечню оказываемых услуг. Все услуги вместе с формами заявлений на получение этих услуг будут занесены в информационную систему УР.
С 1.07.2011г. предстоит обеспечить предоставление услуги по принципу «одного окна». С этого времени запрещается требовать от заявителя услуги предоставление документов и информации, которые имеются в других органах власти и организациях, а также согласование действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуг.
До 1.07.2012г. предстоит обеспечить возможность для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (Ш этап);
До конца 2013 года должен быть обеспечен потребителю мониторинг хода предоставления услуги (IV этап), а также обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом (V этап).
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ, ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»
|
N |
Показатели |
Ед. изм. |
2008 год |
2009 год |
2010 год оценка |
2011 год Прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год Прогноз |
|||
|
|
1 вариант |
2 вариант |
1 вариант |
2 вариант |
1 вариант |
2 вариант |
|||||
|
1 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С, Д, Е по полному кругу организаций производителей |
млн. руб. |
576 |
628 |
770 |
860 |
860 |
939,5 |
942,3 |
995,5 |
999,6 |
|
|
темп роста в фактических ценах |
% |
110,1 |
109 |
120 |
111,7 |
111,7 |
109,2 |
109,6 |
106,0 |
106,1 |
|
|
индекс физического объема |
% |
88,0 |
108,0 |
106,5 |
104 |
104 |
102 |
102,5 |
101,5 |
102 |
|
|
индекс-дефлятор |
% |
125,15 |
100,9 |
112,6 |
107,4 |
107,4 |
107,1 |
106,9 |
104,4 |
104,0 |
|
2 |
В том числе по обрабатывающим производствам |
млн. руб. |
14, 361 |
10,385 |
5,8 |
6,5 |
6,4 |
7,1 |
6,9 |
7,7 |
7,4 |
|
|
темп роста в фактических ценах |
% |
165 |
72,3 |
61,2 |
112 |
110,3 |
109,2 |
107,6 |
108,1 |
107,2 |
|
|
индекс физического объема |
% |
136,8 |
69,7 |
54,5 |
104,5 |
103,1 |
103,2 |
102 |
103 |
102,6 |
|
|
индекс-дефлятор |
% |
120,6 |
103,8 |
112,3 |
107,2 |
107,0 |
106,2 |
105,5 |
105 |
104,5 |
|
3 |
Объем валовой |
млн. руб. |
471 |
499 |
528 |
622 |
622 |
662 |
662 |
703 |
703 |
|
|
темп роста в фактических ценах |
% |
129 |
105,9 |
105,8 |
117,8 |
117,8 |
106,4 |
106,4 |
106,2 |
106,2 |
|
|
темп роста в сопоставимых ценах |
% |
101,5 |
102,7 |
92,5 |
106,6 |
106,6 |
101,2 |
101,2 |
101,1 |
101,1 |
|
|
индекс-дефлятор |
% |
127,1 |
103,2 |
114,4 |
110,5 |
110,5 |
105,2 |
105,2 |
105 |
105 |
|
4 |
Розничный |
млн. руб. |
373,002 |
385,642 |
452,3 |
516,1 |
516,7 |
593,5 |
597,2 |
679,3 |
680,8 |
|
|
темп роста в фактических ценах |
% |
127,9 |
103,4 |
1167,3 |
114,0 |
114,3 |
115,0 |
115,5 |
114,5 |
113,95 |
|
|
темп роста в сопоставимых ценах |
% |
111,5 |
92,6 |
108,3 |
103,2 |
103,7 |
104,9 |
105,7 |
105,9 |
106,4 |
|
|
индекс-дефлятор |
% |
114,7 |
111,7 |
108,3 |
110,5 |
110,2 |
109,6 |
109,3 |
108,1 |
107,1 |
|
5 |
Объем платных |
млн. руб. |
20,79 |
25,626 |
28,1 |
30,5 |
30,8 |
34,2 |
34,6 |
38,2 |
38,6 |
|
|
темп роста в фактических ценах |
% |
84,8 |
123,2 |
109,7 |
108,5 |
109,6 |
112,0 |
112,3 |
111,7 |
111,5 |
|
|
темп роста в сопоставимых ценах |
% |
73,8 |
107,7 |
100,9 |
99,9 |
100,8 |
103,1 |
103,7 |
103,0 |
103,4 |
|
|
индекс-дефлятор |
% |
114,8 |
114,5 |
108,7 |
108,7 |
108,6 |
108,6 |
108,4 |
108,5 |
108,0 |
|
6 |
Объем бытовых услуг (по полному кругу с досчетом) |
млн. руб. |
2,746 |
2,494 |
3,102 |
3,334 |
3,360 |
3,678 |
3,721 |
4,137 |
4,179 |
|
|
темп роста в фактических ценах |
% |
76,8 |
90,8 |
124,3 |
107,4 |
108,3 |
110,3 |
110,7 |
112,4 |
112,3 |
|
|
темп роста в сопоставимых ценах |
% |
63 |
77,2 |
113,3 |
97,9 |
98,8 |
100,6 |
101,2 |
102,7 |
103,0 |
|
|
индекс-дефлятор |
% |
121,9 |
117,7 |
109,7 |
109,7 |
109,6 |
109,6 |
109,5 |
109,5 |
109,0 |
|
7 |
Инвестиции |
млн. руб. |
134,3 |
132,5 |
249,8 |
373,8 |
373,8 |
312,7 |
312,7 |
252,5 |
252,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям |
млн. руб. |
100,5 |
94,1 |
200,4 |
300,0 |
300,0 |
250,8 |
250,8 |
202,4 |
202,4 |
|
|
инвестиции в индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое за свой счет и с помощью кредитов |
млн. руб. |
25,4 |
30,6 |
35,6 |
39,8 |
39,8 |
44,0 |
44,0 |
47.0 |
47.0 |
|
|
Темп роста в фактических ценах |
% |
66,9 |
98,6 |
188,5 |
149,6 |
149,6 |
83,6 |
83,6 |
80,7 |
80,7 |
|
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% |
56,4 |
91,4 |
173,9 |
138,2 |
138,2 |
77,4 |
77,4 |
74,8 |
74,8 |
|
|
Индекс-дефлятор |
% |
118,6 |
107,8 |
108,4 |
108,2 |
108,2 |
108,0 |
108,0 |
107,9 |
107,9 |
|
8 |
Прибыль сальдированная (прибыль за минусом убытков) |
млн. руб. |
-141,1 |
125,1 |
60 |
64 |
64 |
68 |
68 |
73 |
73 |
|
9 |
Прибыль |
млн. руб. |
17,9 |
126 |
65 |
67 |
67 |
71 |
71 |
76 |
76 |
|
10 |
Амортизация |
млн. руб. |
50,8 |
47,4 |
49 |
56 |
56 |
60 |
60 |
62 |
62 |
|
11 |
Фонд оплаты |
млн. руб. |
257,9 |
280,5 |
284,0 |
304,0 |
306,0 |
325,0 |
340,0 |
350,0 |
371,0 |
|
12 |
Номинальная |
руб. |
7514 |
8523,9 |
9103 |
9743 |
9808 |
10030 |
10494 |
10800 |
11451 |
|
13 |
Среднегодовая |
тыс. чел. |
11,658 |
11,628 |
11,527 |
11,500 |
11,500 |
11,500 |
11,500 |
11,500 |
11,500 |
|
14 |
Среднесписочная численность работников |
тыс. чел. |
2,9 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,7 |
|
15 |
Численность за- |
тыс. чел. |
0,191 |
0,466 |
0,300 |
0,290 |
0,270 |
0,280 |
0,250 |
0,250 |
0,210 |
|
16 |
Уровень заре- |
% |
2,73 |
6,67 |
4,20 |
4,10 |
3,8 |
4,00 |
3,5 |
3,50 |
3,0 |
|
17 |
Объем добычи |
тыс. тонн |
66,611 |
70,01 |
74,40 |
87,0 |
87,0 |
88,0 |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
|
18 |
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий, всего |
единиц |
15 / 4 |
16 / 5 |
16 / 6 |
18 / 7 |
18 / 7 |
19 \ 7 |
19 / 7 |
20 / 8 |
20 / 8 |
|
19 |
Количество средних предприятий, всего |
единиц |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
20 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и микро-предприятиям, всего |
чел. |
604 |
670 |
639 |
745 |
745 |
750 |
755 |
760 |
765 |
|
21 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совмес-тителей) по средним предприятиям, всего |
Чел. |
637 |
572 |
420 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
|
22 |
Оборот малых и микропредприятий всего |
млн. руб. в ценах соотв.лет |
107,96 / 23,73 |
129,47 / 38,84 |
142,68 / 46,78 |
158,10 / 53,0 |
158,10 / 53,0 |
174,0 / 58,5 |
174,0 / 58,5 |
192,0 / 64,5 |
192,0 / 64,5 |
|
23 |
Оборот средних предприятий, всего |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
203,11 |
198,63 |
216,70 |
230,0 |
230,0 |
255,0 |
255,0 |
283,0 |
283,0 |
Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2011 ГОД
|
с.х. предприятия |
площадь зерновых, га |
Производство основных видов продукции, тонн |
Реализа ция мяса,тонн |
Поголовье скота, гол. |
Валовая продукция с.х. в фактич.ценах, млн.руб. |
|||||||||||||||
|
зерно в первон. оприх.массе |
Сенаж |
сено |
силос |
молоко |
КРС |
в т.ч. коровы |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
|
|
СПК -к им.Ленина |
832 |
832 |
262 |
720 |
0 |
0 |
320 |
103 |
|
540 |
314 |
327 |
5 |
7 |
81 |
120 |
62 |
68 |
5,4 |
8,1 |
|
ООО Фотон филиал Фотон А |
1397 |
1397 |
397 |
720 |
477 |
1000 |
408 |
618 |
|
3500 |
667 |
995 |
20 |
54 |
815 |
831 |
284 |
290 |
10,5 |
22,0 |
|
СПК Прогресс |
960 |
960 |
940 |
1392 |
462 |
801 |
314 |
721 |
2290 |
4200 |
978 |
1063 |
63 |
67 |
759 |
759 |
219 |
219 |
20,6 |
26,3 |
|
СПК Заря |
558 |
558 |
515 |
665 |
0 |
0 |
100 |
1236 |
550 |
1400 |
301 |
304 |
14 |
16 |
218 |
222 |
82 |
84 |
6,7 |
9,7 |
|
СПК Прохоровский |
985 |
985 |
501 |
1289 |
1842 |
610 |
290 |
309 |
|
3100 |
636 |
720 |
33 |
44 |
508 |
518 |
190 |
194 |
11,6 |
18,1 |
|
ООО Качкашурское |
2473 |
2473 |
2129 |
3585 |
1083 |
1100 |
771 |
412 |
5242 |
9800 |
2400 |
2474 |
93 |
141 |
1648 |
1659 |
667 |
680 |
49,6 |
63,4 |
|
ООО Курьинское |
900 |
900 |
792 |
1080 |
0 |
600 |
358 |
1473 |
2805 |
2800 |
716 |
720 |
45 |
51 |
550 |
561 |
180 |
184 |
18 |
21,1 |
|
ООО Красногорское |
800 |
800 |
606 |
840 |
0 |
0 |
350 |
515 |
1500 |
1000 |
385 |
395 |
32 |
58 |
450 |
459 |
110 |
112 |
9,5 |
13,4 |
|
ООО КрасногорскАГРО |
1950 |
1950 |
744 |
2145 |
750 |
1150 |
660 |
361 |
2440 |
6300 |
1273 |
1402 |
95 |
112 |
1110 |
1133 |
404 |
411 |
22,9 |
33,6 |
|
ИТОГО |
10855 |
10855 |
6886 |
12436 |
4614 |
5261 |
3571 |
5747 |
14827 |
32640 |
7669,2 |
8400 |
400 |
550 |
6139 |
6262 |
2198 |
2242 |
154,8 |
215,7 |
|
Крестьянские хозяйства |
335 |
340 |
400 |
460 |
|
|
|
|
|
|
290 |
280 |
60 |
70 |
171 |
176 |
63 |
65 |
11,3 |
12,1 |
|
ЛПХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2180 |
2250 |
1900 |
1910 |
1636 |
1669 |
570 |
625 |
309 |
324 |
|
ИТОГО |
11190 |
11195 |
7286 |
12896 |
4614 |
5261 |
3571 |
5747 |
14827 |
32640 |
10139 |
10930 |
2360 |
2530 |
7946 |
8107 |
2831 |
2931,89 |
475,1 |
551,8 |
Таблица 3
Перечень проблем, решение которых предполагается осуществить посредством реализации районных, ведомственных целевых программ,
разрабатываемых в 2011-2013 годах
|
№ п\п |
Наименование районной, ведомственной целевой программы |
Цели и задачи программы |
Ожидаемые результаты решения проблемы посредством реализации районных, ведомственных целевых программ |
|
1 |
Районная целевая программа «Безопасный труд» на 2011-2013 годы |
Формирование безопасных условий труда в организациях района, обеспечение работников спецодеждой, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда |
Сохранение жизни и здоровья работающих, снижение производственного травматизма и профзаболеваний не менее чем на 15% |
|
2 |
Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2011-2014 годы |
Формирование у населения района потребности в здоровом образе жизни, обеспечение населению возможности для занятий физической культурой и спортом |
Повышение доли граждан, систематически занимающихся спортом до 28%, повышение физической активности населения. Снижение заболеваемости, повышение продолжительности жизни населения района
|
|
3 |
Районная целевая программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2012-2015 годы |
Цели: увеличение объемов производства молока. Задачи: создание высокоэффективного кормопроизводства; укрепление племенной базы молочного скотоводства; реконструкция, техническая и технологическая модернизация ферм |
Рост объемов производства молока у всех категорий хозяйств до 11 тыс. тонн в год. Недопущение снижения поголовья крупного рогатого скота. Увеличение продуктивности коров. Укрепление племенной базы молочного скотоводства. Укрепление материально-технической базы отрасли молочного скотоводства |
|
4 |
Районная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2012-2015 годы |
Развитие и обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства, обеспечение занятости населения. Задачи: информационная, имущественная поддержка, содействие в получении финансовой поддержки. |
Сохранение и создание новых рабочих мест, повышение удельного веса занятых в сфере МП до 28% от экономически активного населения; повышение правовой грамотности и минимизация убытков СМП в практике договорных отношений; |
|
5 |
Районная целевая программа профилактики алкогольной, всех видов химической зависимости в молодежной среде, противодействия злоупотребления наркотиками их незаконному обороту в Красногорском районе на 2013-2016 годы |
Совершенствование системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков населением района, формирование активной жизненной позиции населения против злоупотребления психотропными веществами, пропаганда здорового образа жизни |
уменьшение числа лиц, злоупотребляющих наркотиками и участников незаконного их оборота; уменьшение числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, токсическими веществами и табаком; Формирование здорового образа жизни населения |
|
6 |
Районная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2011 год, на 2012 год, на 2013 год |
Приведение жилищного фонда в технически исправное состояние, развитие инициативы граждан по управлению и содержанию жилья, воспитание чувства ответственности за свое жилье |
Капитально отремонтировать 11 жилых дома площадью 6407 кв.м. |
|
7 |
Районная адресная программа переселения граждан из ветхого жилья на 2011 г, 2012 г., 2013 год |
Ликвидация жилья, признанного аварийным с переселением граждан из аварийного жилого фонда. |
Переселение 24 семей из ветхого жилья
|
|
8 |
Районная целевая программа профилактики преступлений и правонарушений в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2012-2014 годы |
Цель: формирование и укрепление системы профилактики правонарушений. Задачи: укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения; пропаганда здорового образа жизни; повышение оперативности реагирования ОВД на заявления граждан, выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений |
Снижение уровня преступности. Недопущение роста: рецидивной преступности (удельный вес не выше 30%); «бытовой» преступности (удельный вес в пределах 6-7%); преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения (удельный вес не выше 16-17%); преступлений, совершаемых на улицах (удельный вес не выше 11-12%) |
|
9 |
Ведомственная целевая программа «Здоровый ребенок» на 2011-2013 годы |
сохранение и укрепление здоровья детей. Укрепление МТБ подразделения родовспоможения; Продвижение грудного вскармливания, развитие и совершенствование системы питания детей. |
Удельный вес детей 1 и 11 групп здоровья не менее %
|
|
10 |
Районная целевая программа «Административная реформа в Красногорском районе на 2011-2013 годы» |
Цели: повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район»; Задачи: оптимизация функций исполнительных органов муниципального образования «Красногорский район»; внедрение и развитие методов и процедур управления, ориентированных на результат; внедрение механизмов противодействия коррупции в исполнительных органах местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» |
Повышение степени удовлетворённости жителей Красногорского района качеством и доступностью муниципальных услуг к 2015 году – не менее чем до 80%, повышение рейтинга района по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления, недопущение коррупции. |
|
11 |
Развитие туризма в Красногорском районе на 2013-2015 годы |
Цель: создание благоприятных условий для формирования туристской отрасли на территории района. Задачи: формирование турпродукта через использование и создание новых объектов экскурсионного показа, размещения, питания, сервисного обслуживания, развлечения; вовлечение физических и юридических лиц в создание новых туристских услуг; рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности |
В 2015 году ожидается: Появление платных туристских услуг населению, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения; Появление рабочих мест в сфере туризма.
|
|
12 |
Ведомственная целевая программа «Онкология» на 2011-2013 годы |
Цели: обеспечение диагностики злокачественных новообразований на ранних стадиях; снижение инвалидизации населения района от злокачественных новообразований; обеспечение современного уровня лечения и реабилитации онкологических больных. Задачи: улучшение качества лечения за счет применения современных лекарственных средств; значительное уменьшение сроков постановки диагноза; обеспечение противоопухолевыми препаратами всех больных в полном объеме |
Увеличение доли больных, выявленных своевременно, до 60 %. Уменьшение одногодичной летальности до 29 %. Увеличение продолжительности жизни больных с распространенными формами злокачественных новообразований до 2 лет. Увеличение доли больных со злокачественными новообразованиями, живущих 5 лет и более, до 60 % |
|
13 |
Ведомственная целевая программа «Природно-очаговые инфекции на 2011-2013 годы»
|
Цели: усиление системы противоэпизоотических снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями; Задачи: совершенствование методов лабораторной диагностики природно-очаговых инфекций; внедрение современных методов лечения |
Снижение показателей заболеваемости природно-очаговыми инфекциями в районе до среднереспубликанского уровня. Охват вакцинацией против клещевого вирусного энцефалита не менее 25 % населения района. Снижение тяжелых и осложненных форм природно-очаговых инфекций. Сокращение сроков лечения и снижение летальности от природно-очаговых инфекций |
|
14 |
Ведомственная целевая программа «Сахарный диабет на 2011-2013 годы» |
Цели: снижение острых и хронических осложнений у взрослых, больных сахарным диабетом; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом; снижение числа случаев временной нетрудоспособности. Развитие методов диагностики и лечения основных осложнений сахарного диабета |
Снижение доли острых осложнений у взрослых, больных сахарным диабетом, до 55 %. Снижение доли хронических осложнений у взрослых, Увеличение числа обученных в «Школе больного сахарным диабетом» на 10% . Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом |
|
15 |
Районная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования Красногорского района на 2011-2013 годы» |
Совершенствование системы образования (дошкольного образования, начального, основного и среднего (полного) общего образования, дополнительного образования) в интересах формирования разносторонне развитой личности, владеющей опытом творческой деятельности, новыми технологиями труда |
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования; Внедрение ФГОС общего образования второго поколения; Повышение экономической эффективности образования; Обеспечение безопасного функционирования образовательных учреждений |
