Итоги социально-экономического развития
муниципального образования «Кокман» за 1 полугодие 2013 года.
Основной отраслью производства в поселении являются лесозаготовка и ведение лесного хозяйства.
Организации являются структурным подразделением предприятий, расположенных вне территории поселения: Кокманский лесопункт – ООО «Биоресурс» расположен в пгт «Игра»; Кокманский мастерский участок – ГУ « Глазовлес» расположен в с.Красногорское.
Показателями работы является объем заготовленной древесины. По Кокманскому лесопункту ООО «Биоресурс» объем лесозаготовок за 1 полугодие 2013 году было заготовлено 3,184 тыс.м3. Также занимаются в арендованных кварталах уходом за лесными культурами, подготовкой почвы, посадкой леса и другими лесохозяйственными работами. В настоящее время ООО «Биоресурс» организовало работу одной бригады, прогноз объема лесозаготовок на ближайшие годы до 2015 года зависит от инвестирования средств в лесозаготовки собственника.
Кокманский лесопункт ГУ «Глазовлес» работает на заготовке леса от рубок ухода, которые запроектированы лесоустройством, что является долгосрочным планом по ведению лесного хозяйства и увеличению объемов от запланированного недопустимо.
На территории поселения работают 2 индивидуальных предпринимателя
Общая динамика развития личного подсобного хозяйства идет на убыль. Основными причинами являются демографическая ситуация (старение населения, количество работающих в семье). Ведение ЛПХ в поселении изначально не являлось получением дохода семьи, а было дополнением к питанию (мясо, молоко); в связи с развитием услуг розничной торговли снизилось развитие ЛПХ.
В связи с падением развития лесозаготовительного комплекса необходима работа с населением по развитию ЛПХ, как источник дохода. На конец 1 полугодия 2013 года на территории МО «Кокман» находится 149 хозяйств. КРС – 49, из них коров -18 голов, свиней -42, птица -226, овцы-26, козы-87.
Связь
В настоящее время услугами связи «ВолгаТелеком» пользуется 57 абонентов, действует сотовая связь «Мегафон».
Строительство
Из-за нестабильной экономической ситуации не достаточно ведется индивидуальное строительство- 5 застройщиков ( из них два по Программе материнский капитал).
Газоснабжение: Снабжение газом происходит по мере принятия заявок от населения, составляется список желающих приобрести газ, делаем заявку в райгаз. За 1 полугодие 2013 год завозили газ сжиженный в баллонах 2 раз в количестве70 баллонов.
Трудоустройство: Рынок труда характеризуется большим уровнем безработицы с учетом скрытой безработицы до 40%. Официальная безработица составляет 10-20% и имеет сезонный характер. На конец 1 полугодия 2013 года на учете состоит-30 человек.
В мае 2013 г. была проведена работа по трудоустройству безработных на общественные работы. Трудоустроено 10 человек. Проведены работы по благоустройству территории муниципального образования, проведен косметический ремонт памятника воинам ВОВ, установление новой изгороди на кладбище, убрана одна несанкционированная свалка.
Отрасли бюджетной сферы поселения функционировали согласно направлениям их деятельности и стоящих перед ними задач. Работает весь комплекс бюджетных учреждений.
.Администрация МО «Кокман», МКОУ Кокманская начальная школа, дет.сад, .ФАП, СДК, библиотека, почта, 2 магазина райпо, Кокманское участковое лесничество, Кокманский мастерский участок, ЗАО «Биоресурс»- 1 бригада, ИП-2,
Всего работает: 48 человек.
На 1конец 1 полугодия 2013 года численность постоянного населения составляла 414 человек
Работа органов управления ;
Органы управления муниципального образования – администрация муниципального образования «Кокман» и Совет депутатов муниципального образования «Кокман»
Совет депутатов: проведено 4 сессий, принято 12 решений
В числе основных задач работы администрации МО «Кокман» - это работа с населением . Ведётся прием граждан. Жалобы, заявления регистрируются, направляются в соответствующие органы или рассматриваются на месте. Большинство из них рассмотрено, приняты меры.
Проведены 3 схода по улицам с повесткой ; благоустройство и пожарная безопасность населенного пункта, в марте День Администрации «Красногорского района» с выездом специалистов.
Проведено приёмов граждан по личным вопросам 28
Заявлений граждан -
Выдано справок 220
Культура (СДК и библиотека)
За 1 полугодие 2013 год работниками СДК было проведено55 мероприятий, посетило 1100 человека, из них для детей :15 мероприятия , для молодежи -21 мероприятие, для среднего и пожилого возраста -12 мероприятия.
За 1 полугодие 2013 года библиотекой проведено 42 мероприятия.
Общественные организации
В муниципальном образовании «Кокман» осуществляют деятельность общественные организации: Совет ветеранов и женсовет.
- активно участвуют во всех проводимых мероприятиях района и поселения таких как:
подготовка и проведение празднования дня Победы, районный фестиваль народного творчества, смотр-конкурс ветеранских организаций, празднование 8 марта, Петровское Заговинье и т.д., экскурсии по экологической тропе, встречи с ветеранской организацией села Красногорского.
Благоустройство и санитарная очистка населенного пункта
муниципального образования «Кокман»;
В муниципальном образовании «Кокман» проведена следующая работа по благоустройству территории:
-Проведены сходы граждан по улицам по вопросу благоустройства, озеленения и санитарной очистки населенного пункта.
- В организациях и ЛПХ убраны дрова с улиц; убран мусор со своих территорий, вывезен на свалку.
- В благоустройстве принимали участие 120 ЛПХ из 149 ЛПХ, а также администрация муниципального образования «Кокман», начальная школа, дет.сад, библиотека, лесничество, РАЙПО, почтовое отделение, «Глазовлес», ФАП. Все организации провели субботники по уборке мусора со своих территорий. ( Не убраны дрова только у СДК, т.к. завезли поздно).
-Проведена закладка цветников на территории администрации муниципального образования «Кокман», Кокманской сельской библиотеки, Кокманской начальной школы, Кокманского СДК, лесничество, ФАП. Высажено более 1000 шт. цветочной рассады.
-Депутат Шмидт Е.А. организовала субботник на улице Мира. Вывезено 5 куб.м. мусора на свалку с этой улицы.
- Старостой улицы Набережной Чухловиным А.Н. сделано замечание жительнице с.Кокман Бутовой З.П. за то, что выбросила мусор за огород. Мусор был убран.
- В личных подсобных хозяйствах разбиты цветники – особенно красиво у депутата Широбоковой Н.Н., в 2 ЛПХ построены беседки, в 6 ЛПХ отремонтированы и покрашены заборы, в 3 ЛПХ – сделаны заборы из профнастила.
- Молодежью села Кокман организован субботник по очистке берега пруда протяженностью 1 км.
- Ветеранская организация провела субботник по очистке экологической тропы.
-Кокманский СДК прибрал территорию возле памятника ВОВ, разбили цветники.
- На благоустройстве населенного пункта было привлечено 6 человек, состоящих на учете в ЦЗН. Ими проделана следующая работа: ликвидировано 2 несанкционированные свалки, убран мусор на кладбище.
В целом убрано 80% территории села Кокман. Проведено 2 общих субботника, 8 субботников в организациях, 120 субботников в ЛПХ. Количество участвовавших в субботниках 190 человек.
Прошла экологическая неделя «Моя Республика – 2013».
Пояснительная записка
об исполнении бюджета муниципального образования
«Кокман» за 1 полугодие 2013 года.
Доходы бюджета муниципального образования « Кокман» за 1 полугодие 2013 года составили 855,0 тыс. руб. или 56,1 % уточненного бюджетного назначения на 2013 год.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 28,0 тыс. руб., т.е. 32,9 % годового плана 2013 года и 96,6 % к плану 1 полугодия 2013 года. План не выполнен на 3,4 % или на 1,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе видов доходов:
- Налог на доходы физических лиц. При плане 57,0 тыс. руб. исполнение составило 22,1 тыс. руб., что составляет 38,8 % к годовому плану. При плане на 1 полугодие в сумме 25,0 тыс. руб. не выполнение составляет на 2,9 тыс. руб. или на 11,6 %. В соответствующем периоде прошлого года поступление составило 22,7 тыс.руб.
- Налог на имущество физических лиц. При плане 24,0 тыс. руб., исполнение за 1 полугодие составляет 1,5 тыс.руб. или 6,3 % плана. При плане на 1 полугодие в сумме 3,0 тыс. руб. исполнение 50 % плана. За аналогичный период прошлого года поступление данного налога 0,8 тыс.руб. Недоимка на 01.07.2013 года составляет 2,9 тыс.руб.
- Земельный налог. При плане 3,0 тыс. руб. исполнение составило 1,0 тыс. руб., что составляет 33,3 % к плану 2013 года. При плане на 1 полугодие в сумме 1,0 тыс.руб. исполнение составило 100 %. По сравнению с прошлым годом поступление данного налога уменьшилось на 0,1 тыс. руб. В 2013 году срок уплаты земельного налога за 2012 год Решением Совета депутатов МО «Кокман» установлен не позднее 01.12.2013 года, согласно действующего законодательства РФ ( налоговый кодекс РФ). Недоимка на 01.07.2013 года составляет 1,1 тыс.руб.
- земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений составляет 13,3 % исполнения к годовому плану.
- земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений- плановых назначений нет.
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - исполнение за 1 полугодие 2013 года составляет 0,3 тыс.руб. , что составляет 30 % годового плана. План на 1 полугодие не доведен. За аналогичный период прошлого года исполнение составляет 0,7 тыс.руб.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- исполнение за 1 полугодие составляет 3,1 тыс.руб. Плановых назначений на 2013 год нет.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета поселения составил 3,3 %, за аналогичный период прошлого года- 3,8 %. Основную долю в налоговых и неналоговых доходах бюджета составляет налог на доходы физических лиц- 78,9 %, 2,6 % в собственных доходах бюджета.
- Налог на имущество физических лиц, удельный вес составляет- 5,4 %;
- Земельный налог, удельный вес составляет - 3,6 %.
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, удельный вес составляет -1,1 %.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, удельный вес составляет
11 %.
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к прошлому году составил -2,7 тыс. руб. или в 1,1 раза.
Доля безвозмездных поступлений составила в сумме 827,0 тыс. руб., 96,7 % всех доходов, за аналогичный период прошлого года –96,2 % всех доходов. Безвозмездные поступления –это:
- дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
Исполнение составило 547,4 тыс. руб., или 49,4 % к годовому плану 2013 года, 100 % к плану 1 полугодия 2013 года. Данный вид безвозмездных поступлений составляет основную долю в безвозмездных поступлениях- 66,2 % . В том числе:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Удмуртской Республики ( подушевая дотация )- 9,0 тыс. руб., исполнение составило 50 % к плану 2013 года, 100 % к плану 1 полугодия 2013 года;
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки, согласно прогнозируемым доходам и расходам поселения – 538,4 тыс. руб., исполнение составило 49,4 % к плану 2013 года, 100 % к плану 1 полугодия 2013 года;
- субсидия на уплату налога на имущество организаций-14,7 тыс.руб., исполнение составило 47,7 % к плану 2013 года, 100 % к плану 1 полугодия 2013 года.
- субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- 18,9 тыс. руб., исполнение составило 34,2 % к плану 2013 года, 100 % к плану 1 полугодия 2013 года.
Дополнительно получены безвозмездные поступления на сумму 246,0 тыс.руб.:
- дотация на сбалансированность бюджетов поселений по Распоряжению Правительства УР от 14.01.2013 года № 11-р в размере 70,0 тыс. руб. Исполнение составило 100 % к уточненному плану 2013 года.
- субсидия на содержание и ремонт дорог местного значения,
согласно Постановления Правительства УР от 20.05.2013 года № 204 в сумме 18,0 тыс.руб. Исполнение составило 100 % к уточненному плану 2013 года.
- субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, согласно Постановления Правительства УР от 11.02.2013 года № 57 в сумме 58,0 тыс.руб.
Исполнение составило 100 % к уточненному плану 2013 года.
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, полученные поРешению Районного Совета депутатов Красногорского района от 21.03.2013 года № 95 в сумме 100,0 тыс.руб., за счет остатков средств бюджета муниципального образования « Красногорский район», направлены на оплату расходов по разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования
« Кокман».
Расходы бюджета муниципального образования « Кокман» за 1 полугодие 2013 года исполнены в сумме 776,0 тыс. руб. или 50,7 % к утвержденному плану ( 1531,0 тыс. руб.). Отклонение от плана составило 755,0 тыс. руб. Доля текущих расходов в общем объеме расходов составила 776,0 тыс. руб., или 100 %.
Удельный вес в расходах бюджета занимают расходы по следующим разделам:
Общегосударственные вопросы- 44,4 % или 344,9 тыс. руб.;
Национальная оборона- 2,4 % или 18,9 тыс. руб.;
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность- 4,6 % или 36,0 тыс.руб.
Национальная экономика- 6,1 % или 47,0 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство – 8,9 % или 68,6 тыс.руб.;
Культура и кинематография – 33,6 % или 260,6 тыс. руб.;
Основную долю в расходах занимает заработная плата с перечислениями -38 % или 294,6 тыс.руб., перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации- 33,6 % или 260,6 тыс. руб., оплата коммунальных услуг- 1,2 % или 9,5 тыс. руб., прочие текущие расходы- 27,2 % или 211,3 тыс. руб.
Общегосударственные расходы
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» произведены расходы на функционирование высшего должностного лица поселения - Главы муниципального образования, аппарата управления, другие общегосударственные вопросы.
Исполнение по данному разделу составило 344,9 тыс. руб. ( 47,9 % к плану 2013 года).
По подразделам 0102, 0104 произведены расходы на содержание Главы муниципального образования и обеспечение деятельности аппарата администрации поселения. Исполнение составило по подразделу 0102 – 169,7 тыс. руб.( 51,1 % к плану 2013 года), 0104 – 160,5 тыс. руб.( 45 % к плану 2013 года).
По подразделу 0113 произведены расходы на уплату налога на имущество организаций. Исполнение составило 14,7 тыс.руб.( 47,7 % к плану 2013 года).
Национальная оборона
По разделу 0200 «Национальная оборона» произведены расходы по подразделу 0203 « Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 18,9 тыс. руб. ( 34,2 % от плана 2013 года).
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу 0300 « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 36,0 тыс. руб. ( 59 % уточненного плана 2013 года) за счет субсидии из бюджета УР.
Национальная экономика
По разделу 0400 « Национальная экономика» по подразделу 0409 « Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) произведены расходы на содержание дорог ( чистка дорог от снега, ремонт) – 17,4 тыс.руб. ( 58 % от плана 2013 года), по подразделу
0412 « Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»
на оплату расходов по разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования « Кокман»- 29,6 тыс.руб. ( 29,6 % плана 2013 года).
Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу 0500 « Жилищно- коммунальное хозяйство» произведены расходы по подразделу 0503 « Благоустройство» в сумме 68,6 тыс. руб. ( 75,4 % к плану 2013 года ) на уличное освещение- 18,5 тыс.руб. ( 48,9 % к плану 2013 года) в том числе на оплату электроэнергии- 8,0 тыс.руб., на приобретение ламп -10,5 тыс.руб.;
на содержание мест захоронения ( устройство штакетного забора на кладбище) -45,1 тыс.руб. ( 100 % плана 2013 года);
- на прочие мероприятия по благоустройству- 5,0 тыс.руб.( 62,5 % плана 2013 года).
Культура и кинематография
Исполнение расходов по разделу 0800 «Культура и кинематография» составило 260,6 тыс. руб.( 57,9 % плана 2013 года ).
В составе подраздела 0801 « Культура» исполнены межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования « Кокман» на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления Красногорского района на:
-организацию библиотечного обслуживания населения – 74,3 тыс.руб. ( 57,8 % исполнение годового плана)
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры- 186,3 тыс.руб.( 58 % исполнение годового плана).
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования « Кокман»
Дефицит бюджета муниципального образования « Кокман» на 2013 год утвержден в сумме 4,0 тыс. руб. или 5 % объема доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений в бюджет поселения.
На 01.07.2013 года плановый дефицит составляет 6,5 тыс.руб.
На погашение планового дефицита направлен остаток средств на счете муниципального образования «Кокман» в сумме 4,0 тыс. руб. За счет остатков средств по состоянию на 01.01.2013 года увеличены расходы, согласно Решениями о внесений изменений в бюджет муниципального образования « Кокман» на 2013 год на приобретение ГСМ на участие в спортивных мероприятиях в сумме 2,5 тыс.руб.
АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Кредиторская задолженность бюджета муниципального образования «Кокман» по состоянию на 01.07.2013 года составляет 68,9 тыс.руб. , в том числе:
- заработная плата -33,6 тыс.руб., удельный вес составляет 48,8 %;
- начисления на заработную плату – 8,4 тыс.руб., удельный вес составляет 12,2 %;
-оплата услуг связи-0,5 тыс.руб., удельный вес составляет 0,7 %;
- оплата услуг за содержание имущества-0,1 тыс.руб., удельный вес составляет 0,1 %;
- оплата прочих услуг- 19,3 тыс.руб., удельный вес составляет 28 %;
- увеличение материальных запасов ( оплата ГСМ)- 6,6 тыс. руб., удельный вес составляет 9,6 %;
- оплата расходных материалов-0,4 тыс.руб., удельный вес составляет 0,6 %.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
